1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-335-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLISAL ID 3191-105-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DENTALES ADJUDICADOS POR DIRECSAN ID 3191-105-LP07. DESPACHAR A POLICLINICA ODONTOLOGICA LAS SALINAS. AV. JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 10000 Unidad Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos GUANTE DE PUÑO CORTO DE BAJO CONTENIDO DE PROTEINAS POR GRAMO DE LATEX LIBRE DE POLVO A GRANEL, CAJA POR 100 UNIDADES, TAMAÑO PEQUEÑO, ORIGEN RPC, MUNCARE $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220