1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-355-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ALIMENTACION POLIVILLA JUNIO ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-68-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°20.981 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPITULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 149423,03 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA. MES DE JUNIO. CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA. MES DE JUNIO. $ 786.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.437 $ 786.437

Total Neto	$ 786.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.423
TOTAL OC	$ 935.860