1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-4-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES ADJUDICADOS EN LICITACION DIRECSAN ID 3157-28-LP07. DESPACHAR A POLICLINICO DE VIÑA DEL MAR. (LIBERTAD Nº 466 ESQ. 6 NORTE) Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 130400,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 40 Caja Película de radiología dental PELICULA RADIOGRAFICA RETROALVEOLAR, SIMPLE, CAJA CON 150 UNIDADES, DF-58 PARA ADULTOS, KODAK $ 17.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.320 $ 686.320

Total Neto	$ 686.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.401
TOTAL OC	$ 816.721