1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-436-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra DISCOS Y PUNTAS PARA PULIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 270263,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2023 Título Descripción DATOS PARA LA ENTREGA PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO. CONTACTO DE ENTREGA: SR LUIS GUERRA GOMEZ FONO: +569-96580768 FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. .recepcion@custodium.com HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 13:00 a 17:00 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152220 Piedras dentales 40 Kit KIT SURTIDOS DE PULIDOR GOMA SIMILAR ENHANCE.   $ 13.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.800 $ 539.800 42152220 Piedras dentales 80 Bolsa DISCOS SOFLEX SIGUIENTES 20 BOLSAS DE CADA COD : 4851C; 4851M; 4851F;4841SF (BOLSAS DE 30 UNIDADES CADA UNA)   $ 11.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.640 $ 882.640

Total Neto	$ 1.422.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.264
TOTAL OC	$ 1.692.704

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 79.807.250-1 Ver adjunto