1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-59-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DENTALES GENERALES (3157-28-LP07) POLIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES DENTALES ADJUDICADOS POR LA DIRECSAN SEGÙN LICITACIÒN 3157-28-LP07. DESPACHAR A AVDA.VENECIA Nº1799 PARADERO 10 VILLA ALEMANA Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 2731,25 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152701 Articuladores dentales o accesorios 20 Unidad Articuladores dentales o accesorios ALGODON HIGROFILO PRENSADO 250 GRS CORTADO, PAQUETE DE 250 GRS CORTADO $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840 42152112 Instrumentos de secado odontológico o accesorios 15 Unidad Instrumentos de secado odontológico o accesorios CAJA DESECHOS CLINICOS MEDIANA DE CARTON, CAJA DE 265X95X200, STERI CLIN MADEGOM $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.535

Total Neto	$ 14.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.731
TOTAL OC	$ 17.106