Orden de Compra. Nº3240-591-SE19 "INSUMOS DENTALES POLIGEN"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-591-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 528595,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2019
TítuloDescripción
DATOS PARA LA ENTREGA

VALPARAISO

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO

DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

CONTACTO DE ENTREGA:   LUIS GUERRA

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR  04 DE OCTUBRE

POR FAVOR MARCAR BULTOS ESPECIFICANDO CLINICA VALPARAISO

 

VIÑA DEL MAR

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VIÑA DEL MAR

DIRECCION AVENIDA LIBERTAD Nº 466, ESQUINA 6 NORTE, INTERIOR GALERIA, VIÑA DEL MAR.

CONTACTO ENTREGA DAVID CARVAJAL.

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS  A CONTAR 04 DE OCTUBRE  2019

 

SALINAS

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO ENTREGA PEDRO GALLARDO N.

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR 4 DE OCTUBRE 2019

 

VILLA ALEMANA

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO

DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

CONTACTO DE ENTREGA:   LUIS GUERRA

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR  4 OCTUBRE 2019 FAVOR MARCAR  BULTOS  ESPECIFICANDO VILLA ALEMANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151625
 		Instrumentos de higiene dental6Unidad no definida DESENSIBILIZANTE DENTAL $ 27.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.394 $ 167.394
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia54Unidad no definida SOFLEX N?1981C SOFLEX N?1981F SOFLEX N?1981M SOFLEX N?1981SF SOFLEX N?1982C SOFLEX N?1982F SOFLEX N?1982M SOFLEX N?1982SF $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.300 $ 753.300
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia3Unidad no definida SOFLEX PORTA DISCO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia8BolsaREPUESTO HILO RETRACTOR #000 #00 REPUESTO HILO RETRACTOR #000 #00 $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia31CajaLIGADURAS ELASTOMERICAS BLANCAS LIGADURAS ELASTOMERICAS GRISES LIGADURAS ELASTOMERICAS BLANCAS LIGADURAS ELASTOMERICAS GRISES $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.849 $ 231.849
42151625
 		Instrumentos de higiene dental1400UnidadESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR, PARA CONTRANGULO COPA PROPHY CERDA NATURAL ESTERILIZABLE. ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR, PARA CONTRANGULO COPA PROPHY CERDA NATURAL ESTERILIZABLE. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.600 $ 411.600
42152424
 		Cementos dentales a base de agua51UnidadCOMPOSITE FLOW A 1, A2, A3, A3.5, COMPOSITE HIBRIDO DE PARTICULA FINA FLUIDO RADIOPACO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 1GR. COMPOSITE FLOW A 1, A2, A3, A3.5, COMPOSITE HIBRIDO DE PARTICULA FINA FLUIDO RADIOPACO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 1GR $ 9.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.728 $ 475.728
42152424
 		Cementos dentales a base de agua16UnidadCONSEAL F, SELLANTE FOTOCURADO, RADIOPACO, LIBERA FLUOR COLOR BLANCO. JERINGA 1GR.CONSEAL F, SELLANTE FOTOCURADO, RADIOPACO, LIBERA FLUOR COLOR BLANCO. JERINGA 1GR. $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia138SobreARCO NITINOL REDONDO 0.12 AL 0.20 L-U, SOBRE DE 10 UNIDADES. RHEINLAND. ARCO NITINOL REDONDO 0.12 AL 0.20 L-U, SOBRE DE 10 UNIDADES. RHEINLAND. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.410 $ 475.410
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia26SobreARCO NITINOL RECTANGULAR 0.16x16-21X25 U,L SOBRE DE 10 UNIDADES. RHEINLAND. ARCO NITINOL RECTANGULAR 0.16x16-21X25 U,L SOBRE DE 10 UNIDADES. RHEINLAND. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.068 $ 107.068
Total Neto $ 2.782.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.595
TOTAL OC $ 3.310.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.