1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (POLISALINAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 15162 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA  LAS SALINAS. SEGUN LICITACION PÚBLICA 5839-15-LP13. DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS CONTACTO SR. PEDRO GALLARDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 2 Caja SEDA TRENZADA PARA SUTURA.3-0 X-17 SEDA TRENZADA PARA SUTURA.3-0 X-17 $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 42312201 Sutura 2 Caja SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 3-0 AGUJA SC 24 169 T CUTICULAR SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 3-0 AGUJA SC 24 169 T CUTICULAR $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 79.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.162
TOTAL OC	$ 94.962