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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3240-663-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3240-236-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHAR SEGUN DETALLE DISTRIBUCION ADJUNTO PARA POLICLINICAS DEPENDIENTES DE ESTA CENTRAL ODONTOLOGICA |
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Proveniente de Licitación
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3240-236-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
279452 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EDUARDO GUZMAN CARREÑO
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R.U.T. |
2.929.331-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| TORULAS DE ALGODON , BOLSA CON 600 UNIDADES | 400 | Paquete | TORULAS DE ALGODON , BOLSA CON 600 UNIDADES | ALGODON EN TORULAS (O TORUNDAS), PAQUETE CON 300 UNIDADES, BETA O EQUIVALENTE |
$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.000
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$ 436.000
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42151681
| SERVILLETAS IMPERMEABLES ,2 CAPAS , BASE PLASTICA PAQUETES X 100 UNIDADES , MARCA EURONDA, ITALIA | 650 | Paquete | SERVILLETAS IMPERMEABLES ,2 CAPAS , BASE PLASTICA PAQUETES X 100 UNIDADES , MARCA EURONDA, ITALIA | SERVILLETA PARA PACIENTE IMPERMEABLE. 2 CAPAS DE PAPEL.(47 X 32 CMS), BASE PLASTICA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, EURONDA |
$ 1.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.034.800
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$ 1.034.800
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Total Neto
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$ 1.470.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 279.452
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$ 1.750.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.