1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-673-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA SALINAS SEPT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-54-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°20.981 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPITULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 7003,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centrodelavados Razón Social RODRIGUEZ ROSALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.992.470-8 Sucursal Centrodelavados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERIA POLIVIÑA FACTURA Nº 103 MES DE OCTUBRE. SERVICIO LAVANDERIA POLIVIÑA FACTURA Nº 103 MES DE OCTUBRE. $ 36.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860

Total Neto	$ 36.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.003
TOTAL OC	$ 43.863