1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-784-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA POLIVILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-612-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DÍAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 20.798 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPITULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 404761,94 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA Nº48174 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA Nº48174 $ 2.130.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130.326 $ 2.130.326

Total Neto	$ 2.130.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.762
TOTAL OC	$ 2.535.088