1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-805-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (OPERATORIA) DESDE 3240-230-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-230-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 196840 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO PARA LAS POLICLINICAS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA DE LA 1ª ZONA NAVAL.   DETALLE DE DISTRIBUCION SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROITAL S.A. Razón Social PROITAL S A R.U.T. 96.962.350-1 Sucursal PROITAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 560 Paquete SERVILLETA PARA PACIENTE IMPERMEABLE,2 CAPAS DE PAPEL Y 1 PLASTICA, DE 47 X 32 CMS,COLOR VERDE O CELESTE,PAQUETE DE 100 UNIDADES.- SERVILLETA PARA PACIENTE IMPERMEABLE,2 CAPAS DE PAPEL Y 1 PLASTICA, DE 47 X 32 CMS,COLOR VERDE O CELESTE,PAQUETE DE 100 UNIDADES,COLOR VERDE-AZUL.- $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.000 $ 1.036.000

Total Neto	$ 1.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.840
TOTAL OC	$ 1.232.840