1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-85-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2024 Título Descripción DATOS DE LA ENTREGA PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS CONTACTO ENTREGA: SRTA. JAMOR MORALES FONO: +569-66396912 FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 12:00 a 17:00 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCION Razón Social CRONOX SPA R.U.T. 77.534.007-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTENCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Mantenimiento y/o reparación de compresor de aire dental Marca MACHTIG 3,3 HP. Para Policlínica Odontológica Las Salinas, dependiente de la Central Odontológica Primera Zona Naval. EL MONTO TOTAL DE LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR Y CONSIDERAR TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN TALES COMO DESPACHO/FLETE. SI PROVEEDOR NO ACEPTA OC DURANTE 48HRS. ESTA SERÁ RECHAZADA. LA OFERTA DEBE INCLUIR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.042.765-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.534.007-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.736.597-5 Ver adjunto