1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-877-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES VARIOS DESDE 3240-78-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-78-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 140125 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO PARA LAS POLICLINICAS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA 1ra. ZONA NAVAL. DETALLE DE DISTRIBUCION EN ARCHIVO ADJUNTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151617 Taladros o brocas dentales 500 Paquete SERVILLETA PARA PACIENTE (BABERO) DESECHABLE, IMPERMEABLE. 2 CAPAS DE PAPEL DE 47 X 32 CMS CON BASE PLASTICA. BOLSA CON 100 HOJAS EN COLOR. AABABER1 BABERO DESH AZUL 3 CAPAS BOLSA X 100 Bolsa x 100 ud. $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.500 $ 737.500

Total Neto	$ 737.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.125
TOTAL OC	$ 877.625