1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-898-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DENTAL (ENDODONCIA) DESDE 3240-233-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-233-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 10355,76 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 36 Caja CONOS DE PAPEL ABSORBENTE,CAJA 200 UNIDADES,SEGUN DETALLE:8 CA. N°50;15 CA.N°70; 13 CA.N°80.- CONOS DE PAPEL ABSORBENTE,CAJA 200 UNIDADES.SURTIDAS 45-80.ZIPPERER. $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.504 $ 54.504

Total Neto	$ 54.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.356
TOTAL OC	$ 64.860