1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-943-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (OPERATORIA) DESDE 3240-164-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-164-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 Título Descripción DIRECCION DESPACHO, ENVIO Y FACTURACION DE PRODUCTOS. PARA LAS POLICLINICAS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL ODONTOLOGICA 1ra. ZONA NAVAL. DETALLE DE DISTRIBUCION EN ARCHIVO ADJUNTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jocelyn Razón Social JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS E.I.R.L. R.U.T. 76.226.228-2 Sucursal Jocelyn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151617 Taladros o brocas dentales 50 Caja CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA SURTIDAS, CAJA DE 100 UNIDADES DE DISTINTOS TAMAÑOS. CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA SURTIDAS, CAJA DE 100 UNIDADES DE DISTINTOS TAMAÑOS, BRASIL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000