1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 63405,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad CONTENEDOR DE BASURA DE 240 LITROS CONTENEDOR DE BASURA DE 240 LITROS $ 40.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.712 $ 242.712 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA DE 110X120CM PQ DE 5 UN BOLSA DE BASURA DE 110X120CM PQ DE 5 UN $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 333.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.405
TOTAL OC	$ 397.117