1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-104-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-11-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna * Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTORmauricio Razón Social HECTOR MAURICIO ITURRA CARDENAS R.U.T. 14.229.394-3 Sucursal HECTORmauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REEMPLAZO DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE ALUMINIO (COMEDOR COCINA), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PRORRECAF 1.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad REPARACION DE HABITACIONES POR HUMEDAD, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PRORRECAF 1.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000