1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-11048-R108 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2008 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DE MANO PARA DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 15213,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja     $ 40.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.072 $ 80.072

Total Neto	$ 80.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.214
TOTAL OC	$ 95.286