1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-11065-CM08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE PAÑOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 2445,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 20 Unidad no definida CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES CROMADOS X 5000 11695 CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: ;Región : XII $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 0 CORCHETERA OFFIX PLASTICA STANDY 3 Unidad no definida CORCHETERA OFFIX PLASTICA STANDY Corchetera Plastica Standy CORCHETERA OFFIX PLASTICA STANDY ; Código: ;Región : XII $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870

Total Neto	$ 12.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.445
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.315