1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-138-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REP. DE FILTRA. DE AGUA EN DEPTO. 41 BLOCK 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna * Impuesto 59011,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO EMILIO SALCEDO FUENTEALBA Razón Social EDUARDO EMILIO SALCEDO FUENTEALBA R.U.T. 10.410.855-5 Sucursal EDUARDO EMILIO SALCEDO FUENTEALBA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN DEPARTAMENTO CON DAÑO EN DORMITORIO REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN DEPARTAMENTO CON DAÑO EN DORMITORIO $ 310.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.588 $ 310.588

Total Neto	$ 310.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.012
TOTAL OC	$ 369.600