1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-139-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3241-26-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3241-26-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 28586,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101903 RIEL PARA PUERTAS CORREDERAS DE CLOSET 20 Unidad RIEL PARA PUERTAS CORREDERAS DE CLOSET RIEL PARA PUERTAS CORREDERAS DE CLOSET $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.403 11121610 TAPACANTO PARA MELAMINA DE ROBEL ENGOMADO 500 Metro Lineal TAPACANTO PARA MELAMINA DE ROBEL ENGOMADO TAPACANTO PARA MELAMINA DE ROBEL ENGOMADO $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.050

Total Neto	$ 150.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 28.586
TOTAL OC	$ 179.039