1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN R.U.T. 79.697.160-6 Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 50 kilogramo MAESTRA DE HOJA   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50181709 Suministros para el horno 40 kilogramo MARGARINA HORNEO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50171901 Conservas 59,04 kilogramo FRUTILLA EN ALMÍBAR   $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.782 $ 68.782

Total Neto	$ 182.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 182.782

Justificación de exención de impuesto