1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-151-R107 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna -1 Impuesto 12539,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 3 Caja Papel contínuo PAPEL CONTINUO TRIP. 11 X 9.5 $ 10.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.217 $ 32.217 44121611 Perforadoras 1 Unidad Perforadoras PERFORADOR ISOFIT PP-70 $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378 44121615 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA ISOFIT SEMI INDUST. $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad Calculadoras o accesorios CALCULADORA CASIO MS-10 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 65.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.539