1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-161-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ATENCION CASINO DE TRIPULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la tabla restobar Razón Social CARLOS ANDRES MAYORGA VERA R.U.T. 15.582.026-8 Sucursal la tabla restobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 2 Unidad SERVICIO DE ATENCION GARZONES   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE DJ.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.000

Justificación de exención de impuesto