1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-163-R107 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra TOALLA ROLLO PARA DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna -1 Impuesto 14452,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja Toallas de papel CAJA TOALLA ROLLO JUMBO SCOTT 6UN. X 305MT. $ 38.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.068 $ 76.068

Total Neto	$ 76.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.453
TOTAL OC	$ 90.521