1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CARPINTERIA 3241-61-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-61-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna * Impuesto 57343,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 23 Unidad PIEZAS DE PINO SECO CEPILLADO DE 2"*2"*10"   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.272 $ 38.272 11121610 Maderas duras 108 Unidad PIEZAS DE PINO SECO CEPILLADO DE 2"*3"*10"   $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.116 $ 235.116 11121610 Maderas duras 20 Unidad GUARDAPOLVOS DE PINO DE 7 CM.   $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.420 $ 28.420

Total Neto	$ 301.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.344
TOTAL OC	$ 359.152