1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-5-LE15 ADM. CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 66526,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Serv. Aseo Administración Central Serv. Aseo Administración Central $ 350.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.140 $ 350.140

Total Neto	$ 350.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.527
TOTAL OC	$ 416.667