1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-211-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 10 KG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 35362,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2025 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR A DANIEL BRICEÑO 555, POBLACIÓN NAVAL BERMUDEZ III 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 18 Unidad MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 10 KG MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 10 KG $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.120 $ 186.120

Total Neto	$ 186.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.363
TOTAL OC	$ 221.483

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto