1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-241-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LOMO LISO PARA RESTAURANT FARO EVANGELISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 58054,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO L R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 45 kilogramo VACUNO LOMO LISO VACUNO LOMO LISO $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.550 $ 305.550

Total Neto	$ 305.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.054
TOTAL OC	$ 363.604