1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-250-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDÍN INFANTIL MAR Y CIELO DESDE 3241-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3241-250-SE22 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 562400 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rita Eliana Soto Lemus Razón Social Rita Eliana R.U.T. 7.405.550-8 Sucursal Rita Eliana Soto Lemus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDÍN INFANTIL MAR Y CIELO, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDÍN INFANTIL MAR Y CIELO, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. $ 2.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.000 $ 2.960.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.400
TOTAL OC	$ 3.522.400