1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-253-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MERCADERÍA PARA RESTAURANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 23712 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2022 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA PEDRO MONTT 840 RESTAURANTE FARO EVANGELISTAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 480 Unidad JUGO CAJA BOMBILLÍN 200 CC JUGO CAJA BOMBILLÍN 200 CC $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.712
TOTAL OC	$ 148.512