1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-262-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REP. DE CABAÑAS TORRES DEL PAINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 49491,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad PLANCHA OSB 11.1 MM, DE 1.22 X 2.44 MT, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANCHA OSB 11.1 MM, DE 1.22 X 2.44 MT, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3241-18-COT20. $ 13.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.480 $ 260.480

Total Neto	$ 260.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.491
TOTAL OC	$ 309.971

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto