1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-291-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA PASTELERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 49562,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVIEDO SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO SPA R.U.T. 89.327.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OVIEDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Saco PREMEZCLA QUEQUE DE NAVIDAD SACO DE 20 KILOS PREMEZCLA QUEQUE DE NAVIDAD SACO DE 20 KILOS $ 86.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.856 $ 260.856

Total Neto	$ 260.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.563
TOTAL OC	$ 310.419