1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-298-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PASTELERÍA 3241-163-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 69497,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO S R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad TEGRAL QUEQUE DE PASCUA 20 KILOS POR BOLSA TEGRAL QUEQUE DE PASCUA 20 KILOS POR BOLSA $ 91.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.776 $ 365.776

Total Neto	$ 365.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.497
TOTAL OC	$ 435.273