1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-30-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 62268,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESCO LTDA Razón Social PROYECTOS Y SERVICIOS ARTEAGA Y GOMEZ LTDA R.U.T. 76.920.450-4 Sucursal PRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 2 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CALDERA MURAL GAS NATURAL, INCLUIDA MANO DE OBRA Y CAMBIO DE COMPONENTES, TALES COMO : CONJUNTO HIDRAULICO COMPUESTO POR VALVULA DE 3 VIAS, ETC.   $ 163.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730

Total Neto	$ 327.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 389.999