1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-30-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE DUCTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 73703,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Razón Social CARLOS ALFONSO TORRES ALVARADO R.U.T. 10.646.298-4 Sucursal SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad Internacional RETIRO DE DUCTOS EXISTENTES INSTALACIÓN DE DUCTOS 05.MM SOPORTES DE DUCTOS AISLACION DE DUCTOS CHAQUETA METALICA 0.4 MM RETIRO DE DUCTOS EXISTENTES INSTALACIÓN DE DUCTOS 05.MM SOPORTES DE DUCTOS AISLACION DE DUCTOS CHAQUETA METALICA 0.4 MM $ 387.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.913 $ 387.913

Total Neto	$ 387.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.703
TOTAL OC	$ 461.616