1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-320-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FUNDAS PARA CABAÑAS DE LA ARMADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ Razón Social VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ R.U.T. 3.502.990-7 Sucursal VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121512 Fundas de almohada 32 Unidad CONFECCIONAR FUNDAS PARA COJINES PARA LAS CABAÑAS DE LA ARMADA EN PUNTA ARENAS. CONFECCIONAR FUNDAS PARA COJINES PARA LAS CABAÑAS DE LA ARMADA EN PUNTA ARENAS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.000

Justificación de exención de impuesto