1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 206720 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMAG Razón Social ELECTROMAG SPA R.U.T. 76.279.317-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVIVIO DE MANTENCIÓN JARDIN INFANTIL Y SLA CUNA MAR Y CIELO, CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA SEGUN ANEXO ADJUNTO. SERVIVIO DE MANTENCIÓN JARDIN INFANTIL Y SLA CUNA MAR Y CIELO, CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 1.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000

Total Neto	$ 1.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.720
TOTAL OC	$ 1.294.720