1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 339007,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Mauricio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA R.U.T. 76.744.669-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nestor Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE FEBRERO CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE FEBRERO $ 1.066.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.960 $ 1.066.960 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE FEBRERO CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE FEBRERO $ 677.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.530 $ 677.530 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE MES DE FEBRERO CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE MES DE FEBRERO $ 39.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.760 $ 39.760

Total Neto	$ 1.784.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.008
TOTAL OC	$ 2.123.258