1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-348-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS PARA HOTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 95855 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2022 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA PEDRO MONTT 840 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL EMPRENDEDOR Razón Social EL EMPRENDEDOR SPA R.U.T. 77.148.905-2 Sucursal EL EMPRENDEDOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 750 Unidad JABON DE HOTEL DE 20 GRAMOS   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500 53131628 Shampoo 1250 Unidad SHAMPOO SACHET SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 504.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.855
TOTAL OC	$ 600.355