1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-362-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 13064,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS DIMACOFI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA ARMADA DE CHILE Y LA EMPRESA DIMACOFI. CARGO FIJO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS DIMACOFI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA ARMADA DE CHILE Y LA EMPRESA DIMACOFI. $ 68.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.761 $ 68.761

Total Neto	$ 68.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.065
TOTAL OC	$ 81.826