1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-372-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-52-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-52-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 49139,3295 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 18 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL CLARO ESM/ AGUA TAJAM SAT MARFIL 1GL COD: 167099-9 $ 11.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.602 $ 208.600 31211505 Pinturas aceitosas 9 Galón LATEX VINILICO BLANCO LATEX ACRILICO BLANCO 1GL COD: 96115-9 $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.031 $ 50.028

Total Neto	$ 258.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.139
TOTAL OC	$ 307.767