1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-375-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-26-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 2235189,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOYESCA Razón Social VICTOR IVAN GODOY FLORES R.U.T. 8.351.695-k Sucursal GOYESCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131503 ropaje 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CUBRECAMAS, PIECERAS, FUNDA DE COJINES, VISILLOS Y CORTINAS PARA LA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES (DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS) VALOR NETO CON 10% DESCUENTO INCLUIDO $ 11.764.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.155 $ 11.764.155

Total Neto	$ 11.764.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.189
TOTAL OC	$ 13.999.344