1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-395-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSQUETEROS EN JARDÍN INFANTIL MAR Y CIELO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL (M.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-42-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 173288,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMSUR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA R.U.T. 79.747.650-1 Sucursal ALUMSUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSQUETEROS EN JARDÍN INFANTIL, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL (M.) (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) Mosquiteros de aluminio con malla, incluye premarco y hoja $ 912.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.046 $ 912.046

Total Neto	$ 912.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.289
TOTAL OC	$ 1.085.335