1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-447-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA ROPA DE PASAJEROS DE CASA HUÉSPEDES DE OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 2533,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Mauricio Razón Social inmobiliaria e inversiones vicente spa R.U.T. 76.425.393-0 Sucursal Nestor Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA ROPA PASAJEROS DE CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO A GUIAS DE DESPACHO. SERVICIO DE LAVANDERÍA ROPA PASAJEROS DE CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO A GUIAS DE DESPACHO. $ 13.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.335 $ 13.335

Total Neto	$ 13.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.534
TOTAL OC	$ 15.869