1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CALENTADOR A GAS NATURAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT1068 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indugas Razón Social SERVICIO TECNICO MARIA ALMONACID MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.057.474-0 Sucursal indugas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad Internacional KIT REPARACIÓN CALENTADOR A GAS NATURAL CONSISTENTE EN TERMOCUPLAS, BOBINA Y VALVULA DE SEGURIDAD.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020