1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-477-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AREAS COMUNES POBL. ESPAÑA 0300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 3012,3835 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 5   (1034139) AMPOLLETA LED WESTINGHOUSE E27 BOLA LUZ DIA A60 9W BF #65005 1057087 (1034139) AMPOLLETA LED WESTINGHOUSE E27 BOLA LUZ DIA A60 9W BF #65005; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345

Total Neto	$ 16.345
Descuento	$ 490
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.012
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.867