1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-498-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VÍVERES PARA DESAYUNOS DE CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 17166,7584 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 Título Descripción ENTREGA DEL PRODUCTO DESPACHAR PRODUCTOS A PEDRO MONTT # 840 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 2239-23-LP13 Café Instantáneo 8   (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES 1061216 (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.264 $ 91.264

Total Neto	$ 91.264
Descuento	$ 913
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 107.518