1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-527-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE GAS LICUADO PARA CABAÑAS SAN JUAN , DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL (M.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 22952 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social GASCO S A R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 400   (1155661 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - XII REGIÓN 1178661 (1155661) GAS LICUADO GRANEL LITRO - XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800

Total Neto	$ 120.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.952
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.752