1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-533-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALEFONT PARA VV.FF. CAPITÁN GUILLERMOS N° 0108 POBL. WILLIAMS , DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL (M.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 23272 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 1   (960707 )CALEFON JUNKERS W 11 UNIDAD 977707 (960707) CALEFON JUNKERS W 11 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.590 $ 127.590

Total Neto	$ 127.590
Descuento	$ 5.104
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 145.758